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Examen Curso Business Developers

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1. ¿Cuál es el primer filtro que debe aplicar el comprador a la oferta recibida?
a) Que el proveedor tenga más de 3 años trabajando con la empresa b) Que la oferta cumpla con al menos un 75% de descuento sobre el Retail Price (RP) c) Que el costo sea menor al promedio histórico d) Que el plazo de entrega sea menor a 30 días
2. Si la oferta no cumple con el 75% de descuento sobre el RP, según el flujo, ¿qué debe hacer el comprador?
a) Descartar la oferta de inmediato b) Crear la oportunidad igual y que decida el Gerente c) Ajustar el margen sin consultar d) Solicitar al proveedor un mayor descuento
3. ¿Qué debe hacer el comprador si, después de pedir un mejor descuento, el proveedor no acepta las nuevas condiciones?
a) Descartar la oferta b) Pasarla igual al Gerente de Compras c) Guardarla como “pendiente” sin acción d) Crear un proyecto especial para analizarla después
4. Cuando la marca enviada por el proveedor NO es una marca que se está buscando actualmente, el comprador debe primero…
a) Llamar al Gerente para que decida b) Crear la oportunidad y ponerla como ganada c) Consultar condiciones preliminares y completar el checklist de recepción de ofertas para validar viabilidad d) Enviarla inmediatamente a prospección
5. Si la marca no se estaba buscando pero, tras revisar el checklist, la oferta luce atractiva, ¿qué acción corresponde al comprador?
a) Rechazarla porque no estaba en el foco original b) Generar una nueva oportunidad, ponerla en “ganado provisional” y crear una actividad al Gerente de Ventas para que haga el inquiry c) Abrir una orden de compra directa d) Enviarla solo a logística para que la evalúe
6. Al crear una oportunidad en el CRM, ¿qué debe hacer el comprador respecto a la organización?
a) Seleccionar la organización correcta y luego hacer clic en “Añadir” para crear la oportunidad asociada a esa organización b) Dejar la organización en blanco c) Elegir cualquier organización y luego cambiarla d) Crear siempre la oportunidad sin vincular organización
7. Según la nomenclatura establecida, ¿qué campos deben formar parte del nombre de la oportunidad?
a) Marca – Proveedor – País b) Cliente – Marca – Año c) Marca – Tipo de impuesto – Canal d) Fecha (AAAAMMDD) – Marca – Tipo de oferta (ATS o Presale) – Categoría – Temporada
8. En el campo “Vendedor” de la oportunidad creada en Odoo 15, ¿a quién debe seleccionar el comprador?
a) Al Gerente de Compras b) Al Data Entry c) A sí mismo (el comprador) d) Al Lead Generator
9. 9. Sobre los campos “Cliente” y “Marca” en la oportunidad, ¿qué indica el instructivo?
a) Que son opcionales si hay poco tiempo b) Que el comprador siempre debe completarlos c) Que solo los llena el Gerente de Compras d) Que solo aplica para ofertas de presale
10. Si al revisar la oferta faltan datos mínimos como lugar de entrega, Incoterm o tipo de impuesto, ¿qué debe hacer el comprador?
a) Estimar los datos con base en ofertas pasadas b) Rechazar la oferta inmediatamente c) Enviarla a contabilidad para que complete la información d) Solicitar al proveedor la información faltante usando la plantilla de condiciones
11. ¿En qué momento se debe revisar que la oferta contenga la información mínima necesaria?
a) Solo cuando se va a generar la orden de compra b) Después de que el Gerente la apruebe c) Al recibir la oferta, antes del análisis detallado d) Solo si el proveedor es nuevo
12. ¿Para qué usa el comprador las “especificaciones de la marca” en el módulo Ofertas?
a) Como base de comparación para evaluar si la oferta cumple lo que los clientes buscan b) Solo para validar el stock del proveedor c) Para definir la forma de pago del cliente d) Para decidir el almacén de acopio
13. Antes de seguir con el análisis, el comprador debe comparar la oferta con el histórico de otras ofertas “buenas” filtrando por…
a) Marca y Lead Generator b) Marca y Proveedor c) Marca y País d) Marca y Calidad de Oferta
14. Si el Retail Price no está indicado en la oferta, ¿qué debe hacer el comprador según el instructivo?
a) Utilizar un retail estimado por experiencia b) Solicitar el Retail Price al proveedor c) Tomar el retail de una tienda cualquiera en internet d) Seguir con el análisis sin ese dato
15. Al validar las referencias del proveedor, ¿qué debe comprobar el comprador?
a) Que el código tenga más de seis dígitos b) Que el código incluya el nombre de la marca c) Que las referencias coincidan con las que aparecen en la página oficial de la marca d) Que el código tenga el país en el nombre
16. ¿Qué debe hacer el comprador antes de calcular Costo, Offer Price, descuento al cliente y Unit Cost?
a) Confirmar si el costo que aparece en la oferta es costo final o si faltan impuestos u otros cargos b) Definir primero el markup objetivo c) Enviar la oferta al área de ventas d) Convertir todo inmediatamente a dólares
17. El porcentaje 85% que aparece en el instructivo para la fórmula de Offer Price representa…
a) El descuento mínimo obligatorio que se le da al cliente b) El margen bruto estándar que se utiliza normalmente (100% – 15% de margen de beneficio) c) El costo promedio del proveedor d) El impuesto estándar aplicado en Europa
18. Si, después de los cálculos, el descuento final para el cliente queda fuera del rango solicitado por la marca, ¿cuál es el siguiente paso del comprador?
a) Rechazar la oferta sin más análisis b) Dejar la oferta en pausa y no hacer nada c) Enviar directamente la oferta a logística d) Evaluar si puede ajustar el margen y, si no es posible, negociar mejores condiciones con el proveedor
19. ¿Qué archivos debe adjuntar el comprador en la oportunidad una vez evaluada la oferta?
a) Archivo original del proveedor (sin modificar), archivo de análisis de costos, checklist de la oferta y plantilla de condiciones b) Solo el archivo de análisis de costos c) Únicamente el checklist en PDF d) Cualquier Excel que tenga información relacionada, aunque tenga el mismo nombre
20. ¿Qué recomendación hace el instructivo respecto a los nombres de los archivos adjuntados por el comprador?
a) Que todos los archivos de diferentes ofertas tengan el mismo nombre b) Que solo se numeren por fecha interna c) Usar la nomenclatura establecida (Fecha – Marca – Categoría – Tipo de oferta – CK Comprador) y no adjuntar más de un Excel con el mismo nombre d) Que se adjunten con un nombre corto sin referencia a la oferta
21. Cuando el comprador considera que la oferta es “muy buena” y cumple los criterios, ¿qué debe hacer con la prioridad de la oportunidad?
a) Dejarla sin prioridad marcada b) Ponerle una sola estrella c) Bajarla para revisarla al final d) Escalarla de inmediato al Gerente de Compras y marcarla con 3 estrellas de prioridad
22. ¿Cuándo se considera que el comprador ha finalizado su parte del proceso de evaluación de ofertas?
a) Cuando recibe la propuesta del proveedor b) Cuando creó la oportunidad, evaluó la oferta, adjuntó todos los archivos, dejó la nota, marcó la prioridad y asignó la actividad al Gerente de Compras c) Cuando termina de hacer los cálculos en Excel, aunque no los adjunte d) Cuando el proveedor confirma el envío de la mercancía